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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9321	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE PORTA,CONFECÇÕES DE CHAVES.CONSERTOS DE FECHADURA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 4631/2018 EM ANEXO	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE PORTA,CONFECÇÕES DE CHAVES.CONSERTOS DE FECHADURA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 4631/2018 EM ANEXO	140,00
24/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 1482		140,00
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9321/2018 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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