| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9326 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE LANCHES QUANDO CURSO REGIONAL DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE LAUDOS AGROTÓXICOS NOS DIAS 27,28 MARÇO/2018 NA 19a COORDENADORIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4641/2018 EM ANEXO | 63,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | DESPESAS DE LANCHES QUANDO CURSO REGIONAL DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE LAUDOS AGROTÓXICOS NOS DIAS 27,28 MARÇO/2018 NA 19a COORDENADORIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4641/2018 EM ANEXO | 63,62 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 19 | 63,62 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2018 PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 | 63,62 | ||
| TOTAL | 63,62 | 63,62 | 63,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
