Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9347 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTACAO-IDOSOS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE NOVO HORIZONTE CFE NOTA 24462 EM ANEXO |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA GRUPO DA 3a IDADE NOVO HORIZONTE CFE NOTA 24462 EM ANEXO |
370,00 |
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| 24/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 24462 |
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370,00 |
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| 05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9347/2018
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
