| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE DA ROSA |
| Número do empenho: | 9360 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,17 MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,17 MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 | ||
| 25/05/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NOS DIAS 16,17 MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 | ||
| 07/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2018 ROSANE DA ROSA - 56484 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
