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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9362	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO	20,00
25/05/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO		20,00
07/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9362/2018 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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