Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9395 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 675/2018 EM ANEXO |
0,00 |
298,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 675/2018 EM ANEXO |
298,58 |
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28/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 62129 |
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298,58 |
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25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9395/2018
COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI & BERNARDI LTDA - 55829 |
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298,58 |
TOTAL |
298,58 |
298,58 |
298,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.