3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
30,00
28/05/2018
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
30,00
04/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9420/2018
NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.