| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEUDI ROCO FRAPORTTI |
| Número do empenho: | 9420 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 28/05/2018 | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPOIN PLACAS IVI-6413 QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 04/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9420/2018 NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
