Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9427 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PATRAN CFE ORDEM DE COMPRA No 4680/2018 EM ANEXO |
0,00 |
49,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PATRAN CFE ORDEM DE COMPRA No 4680/2018 EM ANEXO |
49,98 |
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28/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7463 |
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49,98 |
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12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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49,98 |
TOTAL |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.