Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
9445
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NO DIA 22 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS-TEORIA E PRÁTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
82,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NO DIA 22 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS-TEORIA E PRÁTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
82,12
28/05/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NO DIA 22 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS-TEORIA E PRÁTICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
82,12
30/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9445/2018
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
82,12
TOTAL
82,12
82,12
82,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
