Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9488 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4716/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.555,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4716/2018 EM ANEXO |
1.555,90 |
|
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| 29/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1749 |
|
1.555,90 |
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| 19/06/2018 |
ESTORNO LIQUID,EMPENHO 988/2018 |
|
-1.555,90 |
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| 19/06/2018 |
CANCELADO |
-1.555,80 |
|
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| 20/12/2019 |
ESTORNADO CEFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 EM ANEXO |
-0,10 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
