Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9497 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4724/2018 EM ANEXO |
0,00 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4724/2018 EM ANEXO |
146,00 |
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29/05/2018 |
LIQUIDFAÇÃO NT 3651 |
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146,00 |
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25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9497/2018
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME - 97779 |
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146,00 |
TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.