Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9511 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 44 Tubo de concreto PS1 simples, com 50 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
0,00 |
1.807,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 44 Tubo de concreto PS1 simples, com 50 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
1.807,08 |
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| 30/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4839 |
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1.807,08 |
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| 15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2018
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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1.807,08 |
| TOTAL |
1.807,08 |
1.807,08 |
1.807,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
