| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAINE DA SILVA 01930606044 |
| Número do empenho: | 9552 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEEVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTO NA RUA ITAÍ CFE ORDEM DE COMPRA No 4748/2018 EM ANEXO | 417,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | SEEVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTO NA RUA ITAÍ CFE ORDEM DE COMPRA No 4748/2018 EM ANEXO | 417,60 | ||
| 30/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 014 | 417,60 | ||
| 14/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9552/2018 JAINE DA SILVA 01930606044 - 97911 | 417,60 | ||
| TOTAL | 417,60 | 417,60 | 417,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
