| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARISTELA SCHIO PERASSOLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9574 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 40 PASSAGENS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 4746/2018 EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | DESPESAS DE 40 PASSAGENS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 4746/2018 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 30/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3242 | 800,00 | ||
| 07/06/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -800,00 | ||
| 07/06/2018 | EMPENHADO A MAIOR | -800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
