| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9592 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 05 PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS PARA EQUIPE DO SAE PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO HEPATO AIDS EM SÃO PAULO NOS DIAS 14 Á 16 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 4.719,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | DESPESAS DE 05 PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS PARA EQUIPE DO SAE PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO HEPATO AIDS EM SÃO PAULO NOS DIAS 14 Á 16 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 4.719,85 | ||
| 30/05/2018 | LIQUDAÇÃO RECIBO | 4.719,85 | ||
| 07/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9592/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 4.719,85 | ||
| TOTAL | 4.719,85 | 4.719,85 | 4.719,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
