DESPESAS DE 05 PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS PARA EQUIPE DO SAE PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO HEPATO AIDS EM SÃO PAULO NOS DIAS 14 Á 16 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
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4.719,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
DESPESAS DE 05 PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS PARA EQUIPE DO SAE PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO HEPATO AIDS EM SÃO PAULO NOS DIAS 14 Á 16 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
4.719,85
30/05/2018
LIQUDAÇÃO RECIBO
4.719,85
07/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9592/2018
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360
4.719,85
TOTAL
4.719,85
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.