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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9593	Data de lançamento:	01/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	276,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2018	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	276,08
01/06/2018	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO NOS DIAS 28 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MORE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		276,08
04/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9593/2018 CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236			276,08
TOTAL		276,08	276,08	276,08
SALDO A PAGAR				0,00