| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 9597 | Data de lançamento: | 01/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | REDE HIDRANTE PARQUE EXPOSIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 207/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE HIDRANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES | 68.911,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 207/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE HIDRANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES | 68.911,72 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL; CFE NF Nº 000.001.206 | 14.480,98 | ||
| 16/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. NF Nº 000.001.206; BM 01/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 | 14.480,98 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL; CFE NF Nº 000001235 | 25.325,62 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. NF Nº 000001235; BM 02/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 | 25.325,62 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL PARTE NF Nº 000001259 | 29.105,12 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. PARTE NF Nº 000001259; BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 | 29.105,12 | ||
| TOTAL | 68.911,72 | 68.911,72 | 68.911,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
