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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9597 Data de lançamento: 01/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: REDE HIDRANTE PARQUE EXPOSIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 207/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE HIDRANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 0,00 68.911,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 207/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE HIDRANTE DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 68.911,72
03/08/2018 LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL; CFE NF Nº 000.001.206 14.480,98
16/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. NF Nº 000.001.206; BM 01/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 14.480,98
22/08/2018 LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL; CFE NF Nº 000001235 25.325,62
30/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. NF Nº 000001235; BM 02/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 25.325,62
10/09/2018 LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL PARTE NF Nº 000001259 29.105,12
17/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2018 - REF. PARTE NF Nº 000001259; BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2018 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 99504 29.105,12
TOTAL 68.911,72 68.911,72 68.911,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.