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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9651	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A DESTINAÇÃO DOS MESMOS	0,00	9.264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A DESTINAÇÃO DOS MESMOS	9.264,00
19/07/2018	LIQUIDADO POR ADRIANE LUTZ ENFERMEIRA; MARIANA DE F.GUGLIELMIN CFE NF Nº 000.064.763		757,56
15/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2018 - REF. NF Nº 000.064.763; MÊS DE JUNHO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			749,98
15/08/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9651/2018			7,58
20/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANE LUTZ ENFERMEIRA CFE NF Nº 000.067.357		639,14
27/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2018 - REF. NF Nº 000.067.357; MÊS DE JULHO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			632,75
27/08/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9651/2018			6,39
10/10/2018	LIQUIDADO POR ADRIANE LUTZ ENFERMEIRA CFE NF Nº 000.070.345		775,66
19/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2018 - REF. NF Nº 000.070.345/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			767,90
19/10/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9651/2018			7,76
22/10/2018	LIQUIDADO POR ADRIANE LUTZ ENFERMEIRA; CFE NF Nº 000.072.840		559,86
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2018 - REF. NF Nº 000.072.840; MÊS DE SETEMBRO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			554,26
07/11/2018	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9651/2018			5,60
14/11/2018	ADRIANE LUTZ ENFERMEIRA CFE DANFE:000075705		351,31
10/12/2018	adriane lutz enfermeira cfe danfe:000078349		992,01
10/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000075705 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 9651/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			351,31
19/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000078349 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 9651/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			992,01
21/12/2018	ESTORNADO CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	-5.188,46
TOTAL		4.075,54	4.075,54	4.075,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	15/08/2018	7,58	2328/2018	Lançada
ISS - ASPS	27/08/2018	6,39	2692/2018	Lançada
ISS - ASPS	19/10/2018	7,76	3407/2018	Lançada
ISS - ASPS	07/11/2018	5,60	3520/2018	Lançada
TOTAL		27,33