| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 9680 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE MICRO-ÕNIBUS PLACAS ITZ-1439 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 4.889,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE MICRO-ÕNIBUS PLACAS ITZ-1439 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.889,00 | ||
| 18/06/2018 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;APOLICE:0057246 | 4.889,00 | ||
| 26/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9680/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 93097 | 4.889,00 | ||
| TOTAL | 4.889,00 | 4.889,00 | 4.889,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
