| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 9683 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 7.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.270,00 | ||
| 19/06/2018 | APOLICE 0015053100 - | 7.270,00 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9683/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 7.270,00 | ||
| TOTAL | 7.270,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
