Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9683 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
7.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
7.270,00 |
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| 19/06/2018 |
APOLICE 0015053100 - |
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7.270,00 |
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| 20/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9683/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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7.270,00 |
| TOTAL |
7.270,00 |
7.270,00 |
7.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
