Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9684 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 DO TRANSPORTE ECOLAR |
0,00 |
7.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ÔNIBUS PLACAS IUE-7327 DO TRANSPORTE ECOLAR |
7.690,00 |
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| 20/06/2018 |
APOLICE NR. 00150531009414751019 |
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7.690,00 |
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| 20/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9684/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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7.690,00 |
| TOTAL |
7.690,00 |
7.690,00 |
7.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
