Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9688 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 063094 COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 063094 COMPROVANTE EM ANEXO |
140,00 |
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04/06/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 01/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 063094 COMPROVANTE EM ANEXO |
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140,00 |
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18/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9688/2018
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.