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Exercício: 2018
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JANEIRO/2018	0,00	985,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	TERMO ADITIVO III A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JANEIRO/2018	985,15
18/01/2018	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 652		985,15
23/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			965,45
23/01/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 97/2018			19,70
TOTAL		985,15	985,15	985,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	23/01/2018	19,70		Lançada
TOTAL		19,70