| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9705 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4816/2018 EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4816/2018 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5906 | 100,00 | ||
| 14/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9705/2018 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 95,69 | ||
| 14/06/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9705/2018 | 4,31 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/06/2018 | 4,31 | Lançada | |
| TOTAL | 4,31 |
