Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9705 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4816/2018 EM ANEXO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4816/2018 EM ANEXO |
100,00 |
|
|
04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5906 |
|
100,00 |
|
14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9705/2018
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
|
|
95,69 |
14/06/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9705/2018 |
|
|
4,31 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
14/06/2018 |
4,31 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
4,31 |
|
|