Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9712 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CECI CAPUANI,VÓ GLADYS E,N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4811/2018 EM ANEXO |
0,00 |
35,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CECI CAPUANI,VÓ GLADYS E,N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4811/2018 EM ANEXO |
35,52 |
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| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 215 |
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35,52 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9712/2018
L C MOTA DE OLIVEIRA ME - 97531 |
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35,52 |
| TOTAL |
35,52 |
35,52 |
35,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
