| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 9760 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVBO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.482 CÓPIAS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 71,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | TERMO ADITIVBO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.482 CÓPIAS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 71,14 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO FATURA 8289 | 71,14 | ||
| 14/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9760/2018 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 | 71,14 | ||
| TOTAL | 71,14 | 71,14 | 71,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
