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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9765	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2018	0,00	1.523,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2018	1.523,97
07/06/2018	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 000132		1.523,97
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9765/2018 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.493,49
14/06/2018	Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 9765/2018			30,48
TOTAL		1.523,97	1.523,97	1.523,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	14/06/2018	30,48		Lançada
TOTAL		30,48