Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIANE BLASCZIKIEVIEZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9848 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA IMPLANTAR A TURMA VOLANTE MUNICIPAL. |
0,00 |
391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA IMPLANTAR A TURMA VOLANTE MUNICIPAL. |
391,00 |
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04/06/2018 |
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA IMPLANTAR A TURMA VOLANTE MUNICIPAL. |
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391,00 |
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06/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9848/2018
MARCIANE BLASCZIKIEVIEZ - 55871 |
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391,00 |
TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.