Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9876 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4874/2018 EM ANEXO |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4874/2018 EM ANEXO |
260,00 |
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05/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 98 |
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260,00 |
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21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2018
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.