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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9900 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.112 CÓPIAS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II 0,00 53,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.112 CÓPIAS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II 53,38
05/06/2018 LIQUIDAÇÃO FATURA 8279 53,38
14/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9900/2018 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 53,38
TOTAL 53,38 53,38 53,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.