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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 0,00 1.052,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 FOLHA FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 1.052,03
23/01/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 1.052,03
09/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2018 FUNDO FASSM - 1325 1.052,03
TOTAL 1.052,03 1.052,03 1.052,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.