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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9921 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4897/2018 EM ANEXO 0,00 652,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4897/2018 EM ANEXO 652,00
05/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 2326 652,00
21/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9921/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 652,00
TOTAL 652,00 652,00 652,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.