| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA AO DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA AO DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 639,00 | ||
| 05/06/2018 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA AO DNIT E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 639,00 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 639,00 | ||
| TOTAL | 639,00 | 639,00 | 639,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
