| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE LOPES COELHO |
| Número do empenho: | 9942 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 266,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 266,21 | ||
| 05/06/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 266,21 | ||
| 18/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9942/2018 ROSELAINE LOPES COELHO - 53656 | 266,21 | ||
| TOTAL | 266,21 | 266,21 | 266,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
