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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSELAINE LOPES COELHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9942 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 266,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 266,21
05/06/2018 DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 266,21
18/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9942/2018 ROSELAINE LOPES COELHO - 53656 266,21
TOTAL 266,21 266,21 266,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.