Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9971 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 3.665 CÓPIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
175,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 3.665 CÓPIAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
175,44 |
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06/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 8296 |
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175,44 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9971/2018
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 |
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175,44 |
TOTAL |
175,44 |
175,44 |
175,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.