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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9973	Data de lançamento:	06/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2018 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	939,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2018	DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2018 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 COMPROVANTE EM ANEXO	939,67
06/06/2018	DESPESA REFERENTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DE MAIO/2018 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 COMPROVANTE EM ANEXO		939,67
07/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9973/2018 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705			939,67
TOTAL		939,67	939,67	939,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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