Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9980 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
121,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
121,35 |
|
|
06/06/2018 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 MAIO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
121,35 |
|
07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9980/2018
ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 |
|
|
121,35 |
TOTAL |
121,35 |
121,35 |
121,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.