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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	10015	Data de lançamento:	27/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIASD 21Á 23 MAIO/2019 PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2019	DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIASD 21Á 23 MAIO/2019 PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	96,00
27/05/2019	DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIASD 21Á 23 MAIO/2019 PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		96,00
28/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10015/2019 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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