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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	10016	Data de lançamento:	27/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE ISADORA C.R.VAZ PARTICIPAREM DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	346,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE ISADORA C.R.VAZ PARTICIPAREM DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	346,90
27/05/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE ISADORA C.R.VAZ PARTICIPAREM DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		346,90
28/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10016/2019 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			346,90
TOTAL		346,90	346,90	346,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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