Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10030 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIVIDA FASSM |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
196a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 05/2019 |
0,00 |
2.314,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
196a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 05/2019 |
2.314,29 |
|
|
27/05/2019 |
196a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES 05/2019 |
|
2.314,29 |
|
29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10030/2019
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
2.314,29 |
TOTAL |
2.314,29 |
2.314,29 |
2.314,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.