| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 10035 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO BRUTUS AP 1L | 14,50 | 145,00 |
| 1.00 | FILTRO PSL 340 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR E1900L | 121,00 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | OLEO BRUTUS AP 1L FILTRO PSL 340 FILTRO DE AR FILTRO DE AR E1900L | 453,00 | ||
| 27/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 007.407 | 453,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10035/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 453,00 | ||
| TOTAL | 453,00 | 453,00 | 453,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
