Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10035 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO BRUTUS AP 1L |
14,50 |
145,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL 340 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
97,00 |
97,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR E1900L |
121,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
OLEO BRUTUS AP 1L FILTRO PSL 340 FILTRO DE AR FILTRO DE AR E1900L |
453,00 |
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| 27/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 007.407 |
|
453,00 |
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| 06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10035/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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453,00 |
| TOTAL |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
