Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10056 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇÃO DE: 3 FECHADURAS 804/03; 3 CILINDROS; 6 CÓPIAS DE CHAVES, 1 FECHADURA 1003 e 1 PAR DE MAÇANETAS |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
CONFECÇÃO DE: 3 FECHADURAS 804/03; 3 CILINDROS; 6 CÓPIAS DE CHAVES, 1 FECHADURA 1003 e 1 PAR DE MAÇANETAS |
870,00 |
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27/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2018 |
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870,00 |
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06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10056/2019
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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870,00 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.