Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10064 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01,02 JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A FEIRA DO NATAL |
0,00 |
1.725,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01,02 JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A FEIRA DO NATAL |
1.725,50 |
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27/05/2019 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01,02 JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A FEIRA DO NATAL |
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1.725,50 |
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28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10064/2019
ROSANE MARIA LOOSE - 893 |
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1.725,50 |
TOTAL |
1.725,50 |
1.725,50 |
1.725,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.