| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10069 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO CAIXA | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | HOMOCINÉTICA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | JOGO MOLA DIANT. | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR LD | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR LE | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | ÓLEO CAIXA HOMOCINÉTICA JOGO MOLA DIANT. COXIM MOTOR LD COXIM MOTOR LE | 1.370,00 | ||
| 27/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.428.231 | 1.370,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10069/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
