Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10069 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO CAIXA |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
HOMOCINÉTICA |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
JOGO MOLA DIANT. |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR LD |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR LE |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
ÓLEO CAIXA HOMOCINÉTICA JOGO MOLA DIANT. COXIM MOTOR LD COXIM MOTOR LE |
1.370,00 |
|
|
| 27/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.428.231 |
|
1.370,00 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10069/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.370,00 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
