Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
0,00 |
1.481,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
1.481,11 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
|
1.481,11 |
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| 24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE |
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98,40 |
| 11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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1.382,71 |
| TOTAL |
1.481,11 |
1.481,11 |
1.481,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/01/2019 |
98,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
98,40 |
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