| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 10/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 JANEIRO/2019 | 0,00 | 372,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 JANEIRO/2019 | 372,89 | ||
| 10/01/2019 | DESPESA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES 11/2018 JANEIRO/2019 | 372,89 | ||
| 15/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2019 CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA - 100398 | 372,89 | ||
| TOTAL | 372,89 | 372,89 | 372,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
