| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 | 0,00 | 6.003,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 | 6.003,62 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 | 6.003,62 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.003,62 | ||
| TOTAL | 6.003,62 | 6.003,62 | 6.003,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
