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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	10224	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Tomada de Preço	Licitação número / ano:	24 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 435/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JABOTICABA TRECHO ENTRE A RUA ITAÍ ATÉ A RUA CRISÂNTEMOS E RUA ITAÍ TRECHO ENTRE A RUA JABOTICABA ATÉ A RUA VICENTE	38.489,23	38.489,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 435/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JABOTICABA TRECHO ENTRE A RUA ITAÍ ATÉ A RUA CRISÂNTEMOS E RUA ITAÍ TRECHO ENTRE A RUA JABOTICABA ATÉ A RUA VICENTE	38.489,23
31/05/2019	RENATO PIZZINATTO FERRARI ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2019289		38.489,23
03/06/2019	RENATO PIZZINATTO FERRARI ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2019289		38.489,23
03/06/2019	ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO ERRADO.		-38.489,23
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10224/2019 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644			33.485,63
04/06/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10224/2019			769,78
04/06/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10224/2019			4.233,82
TOTAL		38.489,23	38.489,23	38.489,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - FORNECEDORES	04/06/2019	769,78	Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	04/06/2019	4.233,82	Lançada
TOTAL		5.003,60

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