Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10274 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANTI CHAMA |
42,90 |
42,90 |
1.00 |
ÓLEO MOTOR |
37,40 |
37,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
ANTI CHAMA ÓLEO MOTOR |
80,30 |
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28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.445.652 |
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80,30 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10274/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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80,30 |
TOTAL |
80,30 |
80,30 |
80,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.