| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10276 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARAME QUEIMADO N 16 | 11,86 | 35,58 |
| 12.00 | CUMEEIRA ARTIC. 4 MM | 12,85 | 154,22 |
| 2.00 | PREGO 18 x 30 TELHEIRO | 18,01 | 36,01 |
| 24.00 | TELHA OND. 0,5 x 2,44 x 4 MM | 13,62 | 326,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | ARAME QUEIMADO N 16 CUMEEIRA ARTIC. 4 MM PREGO 18 x 30 TELHEIRO TELHA OND. 0,5 x 2,44 x 4 MM | 552,65 | ||
| 28/05/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 14945 | 552,65 | ||
| 07/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 552,65 | ||
| TOTAL | 552,65 | 552,65 | 552,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
