Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10276 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME QUEIMADO N 16 |
11,86 |
35,58 |
| 12.00 |
CUMEEIRA ARTIC. 4 MM |
12,85 |
154,22 |
| 2.00 |
PREGO 18 x 30 TELHEIRO |
18,01 |
36,01 |
| 24.00 |
TELHA OND. 0,5 x 2,44 x 4 MM |
13,62 |
326,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
ARAME QUEIMADO N 16 CUMEEIRA ARTIC. 4 MM PREGO 18 x 30 TELHEIRO TELHA OND. 0,5 x 2,44 x 4 MM |
552,65 |
|
|
| 28/05/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 14945 |
|
552,65 |
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| 07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
552,65 |
| TOTAL |
552,65 |
552,65 |
552,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
